??? CX-22-B02不符合報告
受審核部門 | ? | 審核日期 | ? |
不符合事實: ? ? 不符合:??????????????????????????????? 整改期限: 審核員:???????????????????? 年?? 月?? 日 | |||
不符合原因分析: ? ? 責任部門負責人:?????????????? 年?? 月?? 日 | |||
擬采取的糾正措施: ? ? 責任部門負責人:???????????? 年?? 月?? 日??????????????????????? | |||
審批意見: ? 管理處分管領導:????????????? 年?? 月?? 日? | |||
驗證情況: ? 驗證人:??????????????????????? 年?? 月?? 日 |
??? CX-22-B03內部審核不符合項分布表(質量)
??????????????????? 部門 GB/T9001 標準條款 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 合 計 |
4.1總要求 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.2.1總則 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.2.2質量手冊 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.2.3文件控制 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.2.4記錄控制 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5.1管理承諾 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5.2以顧客為關注焦點 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5.3質量方針 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5.4策劃 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5.5職責、權限和溝通 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5.6管理評審 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6.1資源提供 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6.2人力資源 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6.3基礎設施 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6.4工作環(huán)境 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7.1產品實現的策劃 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7.2與顧客有關的過程 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7.3設計和開發(fā) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7.4采購 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7.5生產和服務提供 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7.6監(jiān)視和測量裝置的控制 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8.2.1顧客滿意 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8.2.2內部審核 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8.2.3過程的監(jiān)視和測量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8.2.4產品的監(jiān)視和測量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8.3不合格品的控制 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8.4數據分析 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8.5改進 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
合計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |