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內部審核控制程序

  
5557
評論:1 更新日期:2011年03月28日

??? CX-22-B02不符合報告

受審核部門

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審核日期

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不符合事實:

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不符合:??????????????????????????????? 整改期限:

審核員:???????????????????? ?? ??

不符合原因分析:

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責任部門負責人:?????????????? ?? ??

擬采取的糾正措施:

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責任部門負責人:???????????? ?? ?? ???????????????????????

審批意見:

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管理處分管領導:????????????? ?? ?? ?

驗證情況:

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驗證人:??????????????????????? ?? ??

??? CX-22-B03內部審核不符合項分布表(質量)

??????????????????? 部門

GB/T9001

標準條款

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4.1總要求

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4.2.1總則

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4.2.2質量手冊

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4.2.3文件控制

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4.2.4記錄控制

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5.1管理承諾

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5.2以顧客為關注焦點

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5.3質量方針

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5.4策劃

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5.5職責、權限和溝通

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5.6管理評審

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6.1資源提供

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6.2人力資源

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6.3基礎設施

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6.4工作環(huán)境

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7.1產品實現的策劃

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7.2與顧客有關的過程

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7.3設計和開發(fā)

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7.4采購

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7.5生產和服務提供

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7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

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8.2.1顧客滿意

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8.2.2內部審核

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8.2.3過程的監(jiān)視和測量

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8.2.4產品的監(jiān)視和測量

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8.3不合格品的控制

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8.4數據分析

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8.5改進

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合計

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