??? 4.4.2 現場檢查

??? 審核員根據審核計劃和檢查表所列的檢查項目，通過現場檢查(問詢、查閱文件和記錄等)，收集管理體系運行的客觀證據，并做好審核記錄。

??? 4.4.3 審核結果整理

??? 現場檢查結束后，審核組長召開審核組會議，研究分析審核情況，匯總審核結果，確定不符合項，填寫審核（檢查）報告，提出管理體系運行的評價意見。

??? 4.4.4 末次會議

??? 由審核組長主持召開,審核組全體人員和被審核部門負責人及有關人員參加，宣讀不符合報告,通報審核結果。

??? 4.5 內部審核報告

??? 審核組長根據審核情況，編制審核報告并報處長批準。報告內容應包括：

??? 1) 審核過程概述；

??? 2) 審核的結論性意見；

??? 3) 采取糾正措施的建議。

??? 4.6 糾正措施及跟蹤驗證

??? 責任部門在接到不符合報告后，組織有關人員分析不符合產生的原因，制定相應糾正措施方案，填寫完畢后交政工科。糾正措施報管理處分管領導審批后，責任部門按規(guī)定的期限執(zhí)行糾正措施，由政工科組織審核組成員對糾正措施實施情況進行跟蹤，并驗證糾正措施是否有效。如發(fā)現問題應報告管理者代表處理。

??? 4.7 有關審核（檢查）的所有記錄由政工科負責保存。內審的結果由管理者代表和政工科提交管理評審。

??? 5 記錄

??? 5.1 內審檢查表（CX-22-B01 ）

??? 5.2 不符合報告（CX-22-B02）

??? 5.3 內部審核不符合項分布表（質量）（CX-22-B03）

??? 5.4 內部審核不符合項分布表（職業(yè)健康安全）（CX-22-B04）

??? 5.5 內部審核不符合項分布表（環(huán)境）（CX-22-B05）

??? CX-22-B01內審檢查表

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