1 編制依據(jù)
        集團公司、省公司有關技術規(guī)范、設計資料、驗評標準等。
        2.不合格項內(nèi)容
        l 凡是設備、材料和工程項目，在進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗中發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求，被評為不合格項目。
        l 質(zhì)量體系要素偏離質(zhì)量體系文件的要求。
        l 凡是設計文件不符合設計規(guī)范、施工規(guī)范以及設備資料要求的項目。
        3 運行程序
        3.1 不合格項處理，一般分口頭通知和文件通知兩級，口頭通知指一般不合格項，由工程部或質(zhì)檢部門或監(jiān)理部提出，通知受理單位質(zhì)檢部門或設計代表處理。當口頭通知無效，或不合格項較大時，才用文件通知，通知單附后。
        3.2 不合格項處理，可分提出、受理、處置、驗收四個程序，其要求如下：
        l 提出
        A 施工單位發(fā)現(xiàn)不合格項，首先由施工單位向工程部和監(jiān)理部提出報告，說明不合格項發(fā)生的情況原因與標準差異的大小，并提出建議采取的修復方案等內(nèi)容。報告應在不合格項發(fā)現(xiàn)后3日內(nèi)提出。
        B 如不合格項建設單位發(fā)現(xiàn)，應由建設單位向監(jiān)理部和有關制造廠、設計單位或施工單位提出不合格項問題、原因、建議改進措施，令其處理。
        C 如不合格項為監(jiān)理發(fā)現(xiàn)，應由監(jiān)理部向建設單位和有關制造廠、設計單位或施工單位提出不合格項問題、原因、建議改進措施，令其處理。
        D 如不合格項為制造廠或設計單位發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)單位應提出不合格項通知單（包括內(nèi)容、原因及處理意見），并由建設單位轉(zhuǎn)發(fā)受理單位。
        E 為了使不合格項目通知單運行正常，一般提出單位應和受理單位雙方質(zhì)檢部門先行聯(lián)系，當各方意見不一致時，由建設單位會同監(jiān)理部研究后裁定。
        l 受理
        A 受理單位在接到通知后，應在3日內(nèi)提出處理意見交建設單位和監(jiān)理部，經(jīng)審核后，必須在3日內(nèi)轉(zhuǎn)交處理單位，并進行處理。
        B 受理單位在收到不合格項通知后，虱待處理階段，當屬停工處理類別時不得進行下道工序，若強行進行，工程部和監(jiān)理部有權令其停工。
        l 處置
        A 受理單位在處處置前，應將處置辦法及措施報建設單位和監(jiān)理部，經(jīng)核查同意后方可實施，處置完后填寫處置記錄，包括時間、方法、質(zhì)量驗評，交監(jiān)理部驗收。
        B 處置中如發(fā)現(xiàn)措施不當，必須另修改辦法的措施，經(jīng)批準后予以實施。
        C 處置方法有返工、返修、拒收、報廢、改作他用、讓步接收等。
        D 當不合格項不形成缺陷，不影響使用時，責任單位可提出讓步申請，經(jīng)工程部和監(jiān)理部同意后讓步接收。
        l 驗收工作一般應在接到處理報告后3日內(nèi)進行，否則受理單位可安排下道工序施工。
        4 其他事項
        l 當同一類不合格項，幾個規(guī)范規(guī)定標準不一致時，應提請工程部和監(jiān)理部進行處理。
        l 有關不合格項處理增加的費用，按有關承發(fā)包合同要求處理。
        l 不合格項構成事故時，應按質(zhì)量事故有關規(guī)定處理。
        l 不合格項處理不能代替設計變更通知單。不合格項屬設計問題時，按設計變更管理制度執(zhí)行。
        l 當處理項目中，涉及第三方時，在處理欄中，必須有第三方的會簽意見。