為確保不合格/不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，制定“不合格/不符合控制制度”。

第一條 ?項目部負責材料、設備、安全防護設施、操作程序及施工質(zhì)量和工程產(chǎn)品的不合格品處置的實施，以及工地環(huán)境因素的控制。

第二條? 材料設備不合格/不符合的識別和處置

2.1 ?進貨驗收由材料采購員會同質(zhì)量員按公司“進貨檢驗規(guī)定”內(nèi)容進行驗收，并向監(jiān)理報驗。

2.2? 勞保用品和安全防護設施由項目安全員會同項目材料員參照相關標準驗收，對不符合相關要求的均視為不合格。

2.3 ?對無原始數(shù)據(jù)(如出廠合格證、檢驗報告等)、觀感質(zhì)量不符合要求、抽樣試驗不合格、設備部件欠缺影響使用功能等，均視為不合格材料或設備。

2.4? 對有輻射、有毒、有害物質(zhì)經(jīng)抽樣試驗釋放量超過國家有關標準限量的建筑裝修、裝飾材料，均視為不合格品。

2.5 ?對視為不合格的材料設備，應采取隔離、標識措施，并保存記錄。

2.6? 稍作處理便可正常使用的一般不合格材料，由質(zhì)量員提出處置意見，經(jīng)項目技術負責人同意，材料員負責組織人員實施；存在嚴重不合格的材料設備，由項目經(jīng)理組織項目技術負責人、質(zhì)量員及材料員共同協(xié)商，由項目經(jīng)理作出退貨(更換)或降級使用的處理決定，材料員負責實施。

2.7? 勞保用品、安全防護設施材質(zhì)存在不合格，由項目經(jīng)理和項目安全員共同協(xié)商，由項目經(jīng)理作出退貨(更換)的處理決定，材料員負責實施。

2.8? 建筑裝飾材料存在輻射、有毒、有害物質(zhì)釋放超限量不合格的，由項目經(jīng)理作出退貨/更換的處理決定，材料員負責實施。

第三條? 施工質(zhì)量不合格/不符合的識別和處置

3.1? 在施工單位檢查和監(jiān)理/建設單位組織驗收時，在工程驗收批、分項工程、分部工程及單位工程中發(fā)現(xiàn)不符合施工質(zhì)量驗收規(guī)范、建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準或設計要求的，均視為施工質(zhì)量不合格。

3.2? 在工程產(chǎn)品交付或使用后，在工程質(zhì)量回訪時或其他時間(保修期內(nèi))，業(yè)主/使用單位提出的，對工程產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨/投訴均應先視為不合格。

3.3 ?對不合格的事實應作記錄并保存。必要時在實物上作標識。

3.4 ?在項目部自檢中發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量存在輕微的不合格，由項目質(zhì)量員提出處置意見，并負責督促相關施工班組長組織人員實施。

3.5? 在監(jiān)理單位組織驗收時發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量存在一般的不合格，由項目技術負責人提出處理意見，經(jīng)總監(jiān)理工程師同意后，由項目部質(zhì)量員負責督促，施工員組織實施。

3.6 ?在項目部自檢或監(jiān)理單位驗收中發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量存在嚴重的不合格，涉及到結構安全和使用功能，由下屬公司/分公司)的技術負責人邀請監(jiān)理單位/建設單位、設計單位（如果涉及基礎工程，還應邀請勘察單位）及下屬公司/分公司和項目部的相關人員，共同商討處理辦法，并由設計單位作出處置決定，下屬公司/分公司質(zhì)安科和監(jiān)理單位監(jiān)督，項目部組織實施。

3.7? 在工程交付或投入使用后，業(yè)主/用戶提出質(zhì)量的抱怨和投訴或不合格時，應評價所產(chǎn)生的結果及潛在后果，采取相適應的措施。當確認工程產(chǎn)品質(zhì)量存在輕微的不合格時，由下屬公司/分公司質(zhì)安科與業(yè)主/用戶共同協(xié)商，分清責任，提出處置意見，由下屬公司/分公司負責監(jiān)督原項目部或另請施工單位實施。發(fā)生費用由責任方承擔。

3.8 ?業(yè)主/用戶提出質(zhì)量的抱怨或投訴，工程產(chǎn)品質(zhì)量確認存在一般的不合格時，由下屬公司/分公司質(zhì)安科上報公司并會同建設單位、監(jiān)理單位相關人員，共同協(xié)商，分清責任，共同作出處置決定，由下屬公司/分公司負責組織施工單位實施，發(fā)生費用由責任方承擔。

3.9 ?業(yè)主/用戶提出質(zhì)量的投訴，工程產(chǎn)品質(zhì)量確認存在嚴重的不合格時，由工程質(zhì)量監(jiān)督站主持會議，邀請建設、設計、施工、監(jiān)理單位相關人員參加，共同探討原因和責任，必要時通過法定檢測單位作質(zhì)量鑒定，由下屬公司/分公司質(zhì)安科負責組織項目部實施，發(fā)生費用由責任方承擔。

第四條? 操作程序和安全防護不符合要求的識別和處置

4.1? 在施工過程中，凡違反施工規(guī)范或安全操作規(guī)程的操作均視為操作程序不符合要求。

4.2 ?凡發(fā)現(xiàn)安全防護設施搭設不牢固或者搭設程序末按照標準、規(guī)范要求進行的，均視為安全防護設施不符合要求。

4.3 ?對于不符合施工規(guī)范的操作程序，由項目經(jīng)理或項目施工員作出立即停止違章違規(guī)操作，進行整改的決定。

4.4? 對于不符合要求的安全防護設施，由項目經(jīng)理或安全員作出立即停止使用(操作)，返工的處置決定：

第五條? 材料設備不合格的驗證

5.1? 對于存在輕微不合格的材料設備，在經(jīng)過一定的處置后，由項目質(zhì)量員負責驗證；存在一般不合格的材料設備，處置后由項目部質(zhì)量員負責驗證，并向監(jiān)理單位報驗：嚴重不合格的材料設備在處置之后，由上級公司負責驗證，并向監(jiān)理單位報驗。

5.2? 勞保用品、安全防護設施材料由項目材料員和安全員負責驗證。

第六條? 施工質(zhì)量不合格的驗證

6.1 ?施工質(zhì)量輕微不合格，在進行處置之后，由項目質(zhì)量員負責進行驗證；施工質(zhì)量一般不合格，在進行處置之后，由監(jiān)理公司和施工單位組織進行驗證：施工質(zhì)量嚴重不合格，在進行處置之后，由設計單位會同監(jiān)理單位組織進行驗證。

6.2 ?工程產(chǎn)品質(zhì)量輕微不合格，處置之后，由業(yè)主/用戶驗證：工程產(chǎn)品質(zhì)量嚴重不合格，在進行處置之后，由業(yè)主/用戶及監(jiān)理單位進行驗證，邀請設計單位參加。

6.3? 工程維修服務不符合要求，在進行整改之后，由公司質(zhì)安處和業(yè)主或使用單位共同驗證。

第七條? 操作程序不符合要求的驗證

7.1 ?不符合要求的操作程序在進行整改之后，由項目施工員負責驗證。

7.2? 安全防護設施不符合要求，在進行返工之后，由項目安全員負責驗證。

第八條? 不合格/不符合過程監(jiān)視與溝通

8.1? 材料、設備通過進貨驗收、試驗進行監(jiān)視；

8.2 ?施工質(zhì)量通過驗收批、分項、分部(或子分部)、單位工程的檢查驗收實施監(jiān)視；

8.3 ?交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，通過顧客信息反饋，公司回訪來監(jiān)視。

8.4 ?不合格的信息動態(tài)溝通，主要通過檢驗記錄、會議、協(xié)商以及書面或口頭方式進行溝通。